州上半年经济运行情况分析报告

1-6月，在国际金融危机的阴影尚未散去，我州宏观经济运行面临严峻形势的情况下，各级财税部门在州委、州政府的正确领导下，以科学发展观为指导，认真落实积极的财政政策，采取切实有效的措施，财政收入持续下降的势头逐步得到扭转，并于6月份恢复了增长，财政支出保持了平稳快速增长，财政预算执行正趋于正常。

一、财政收支预算完成情况

全州上划中央两税完成34261万元，完成年计划的40%，比上年同期减收6074万元，下降15%。上划所得税完成25005万元，完成年计划的55.4%，比上年同期增收2841万元，增长13%。

二、财政预算执行中的主要情况和特点

（一）财政收入持续下降的局面得到扭转，首次恢复到正增长。对扭转收入持续下滑局面恢复增长作用显著，其中：税收收入完成65385万元，完成年计划的42.6%，比上年同期下降1.5%，减收972万元；非税收入完成15314万元，完成年计划的93.4%，比上年同期增长40.6%，增收4419万元。从税种结构看，主体税种，特别是与市场和生产投资关联度大的税种减收较多，其中：营业税减收3236万元，增值税减收1961万元，资源税减收954万元。受国内房地产市场回暖迹象显现和州县党委政府采取的推动房地产市场发展的各种政策措施的鼓舞，我州房屋交易量有所增长，带动了房产税、土地增值税和契税的快速增长，共计增收3579万元，增长58%。

（二）分级次分地区预算收入执行不平衡。（三）财政支出保持了稳定快速增长，但增幅呈下降趋势。也很明显。从支出的经济分类看，财政统发工资支出109778万元，占一般预算支出的44.3%，比上年同期下降了5个百分点，这说明，保工资保运转仍然是我州财政支出的大头，但随着财政保障能力的不断增强，用于改善民生、推动各项事业协调发展、促进社会和谐稳定方面的资金所占支出比重在不断上升，财政支出结构正不断得以改善，其中：社会保障和就业增长29.9%、三、存在的困难和问题

（一）金融危机的影响继续存在和显现。宏观经济形势仍然不容乐观，企业生产依然困难，交通、能源、水利等基础设施仍较落后，影响了经济的进一步发展，经济运行的环境还有待进一步改善，工业经济还很脆弱，工业生产和销售还处于较低层次，规模小、效益差，部分工业发展还没有取得实质性突破，对财政收入的增长贡献有限，增收亮点不多，增长的潜力有限；

（二）财政收入增收的后劲不足，持续增长的难度大。我州财政收入增量的大头来源于营业税，而营业税增量在很大程度上靠的是较高的固定资产投资拉动，因此，保持较高的固定资产投资增幅对财政收入稳定快速增长意义重大，财政收入增长有相当份额是靠投资派生的一次性收入，如果投资增长的持续性难予保证，不仅直接影响建安营业税的增加，而且影响重点项目和工程的建设，对将来我州经

济发展财政增收造成困难；

(三)财政支出压力依然大，公共财政体系亟待进一步完善。地区之间、城乡之间的服务能力差距较大，需要“补课”、“还债”的领域较多，扩大内需建设项目需要地方配套资金量大、兑现中小学教师绩效工资压力大、新农村建设、扶贫开发、社会保障和医疗、国企改革、应对各种公共突发事件等急需财政负担的支出项目还非常多，各方面对财政资金的需求旺盛,财政供需的矛盾十分突出。

四、全年财政收支形势预测

尽管金融危机的影响仍然继续存在和显现，财政经济运行中还有这样那样的困难和问题，但在全国全省经济正趋好发展的大环境下，特别是有州委、州政府的正确领导，预计下半我州经济将恢复正常增长，上级政府也将继续倾斜照顾和支持我州经济社会的发展，各级党委、政府更加关注财政工作，财政部门应对复杂局面的能力不断增强，管理体系更加完善，特别是部门预算编制、国库集中支付、政府采购等改革进一步推进和完善，“小金库”清理检查“回头看”和财政资金管理安全检查等工作的开展，将更有利于加强增收节支工作，强化财政资金的安全和绩效管理，在上半年工作成果的基础上，经过各级财税部门的共同努力，预计可以完成年初人代会确定的全年财政收支预算任务，即地方一般预算收入不少于170000万元，地方一般预算支出可超过448973万元（不含上级专款和不明确的转移性支付），力争突破48亿元。

五、下半年工作思路及措施

(一)支持企业做强做大，努力培育县域经济，打牢财政基础

一是加快推进新型工业化进程，进一步落实好扶持企业发展的政策措施，加大对重点行业和企业技术改造和节能降耗的扶持力度。加快推进农业产业化，扶持壮大三七、烟叶、辣椒、蔬菜等农副产品加工和流通龙头企业；二是加快小城镇建设，通过小城镇建设与县域经济的互动，提升县域经济的综合能力；三是在扎实做好、砚山两个县域经济发展试点县的基础上，以特色为依托，城镇化为载体,非公有制经济为重点，围绕农民增收，企业增效，努力培育县域经济，为从根本上缓解县乡财政困难打牢基础。

(二)强化征管,确保完成收入任务

一方面是认真落实好西部大开发，非公经济发展、就业和再就业等税收优惠政策，着力创造和谐税收环境。同时，认真清理和规范各项税收优惠政策，严格杜绝税收征管中随意减免现象，重点对社会福利企业等方面的税收减免进行清理和规范，完善税收征管措施，加大稽

查力度，开展行业性专项检查，堵塞漏洞，应收尽收。另一方面是强化非税收入管理，财政部门要认真履行好政府的非税收入管理职能，贯彻落实好非税收入管理的有关政策和规定，确保非税收入按时足额入库。

(三)优化财政支出结构，努力构建公共财政

一是充分发挥公共财政的职能作用，逐步减少直至退出财政对一般性竞争领域的投资,提高公共资源配置能力,确保政权运转和重大项目资金需要；二是财政支出重点向“三农”倾斜，认真落实农村最低生活保障制度和新型农村合作医疗制度，注重和解决民生问题，认真落实好“两免一补”政策，解决广大群众关心的“上学难、上学贵”的问题；三是财政支出重点向教育、文化、就业和再就业等社会事业发展的薄弱环节倾斜，促进社会事业健康发展；四是严格执行公务员工资制度改革，规范公务员收入分配秩序，努力规范和完善津贴补贴制度，落实好国家津贴补贴政策，提高工资透明度。

(四)积极推进财政改革，加强和规范财政监督管理

正确把握好国家实施的稳健财政政策，领会好其深刻内涵，积极稳妥地推进改革，重点抓好三方面的工作：一是深化预算管理改革，认真落实“先有预算，后有支出”的要求，严格执行《预算法》，强化预算约束，细化和硬化预算管理。继续推行“收支两条线”管理，加大国库集中收付制度改革；二是理顺政府采购机构和执行机构的职责和业务关系，建立操作规范，方便快捷，便于社会监督的政府采购制度体系；三是探索建立科学合理的财政支出绩效评价制度，切实提高财政支出效益；四是进一步深化农村综合改革，在巩固“乡财县管”改革的同时，全面落实深化国有农场税费改革，确保转移支付资金全部安排到农场，把改革的好处落实到农工身上；五是加快“金财工程”建设进度，集中力量加强财政系统网络基础设施建设和应用系统的推广，力争今年网络全部联通到县。

(五)继续坚持勤俭节约，提高资金使用效益

牢固树立“两个务必”，大力弘扬艰苦创业、勤俭办事的优良传统和用风，最大限度地减少损失浪费仍是财政部门一项长期和艰巨的工作，我们将力争把每一分钱都花在“刀刃”上。今年的工作重点是：强化部门预算监管，硬化预算约束，健全事前审核、事中监控、事后检查相结合的财政监督机制，杜绝截留、挤占、挪用财政资金的现象发生；加强行政事业单位国有资产管理，全面完成全州国有资产清查工作，摸清我州行政事业单位“家底”，盘活资产存量，整合财政资金，减少

财政支出，提高财政资金使用效益，进一步研究国有资产有偿便用的管理办法，规范行政事业单位的国有资产管理。

尽管金融危机的影响仍然继续存在和显现，财政经济运行中还有各种困难和问题，但在全国全省经济正趋好发展的大环境下，特别是有州委、州政府的正确领导，州财政局将积极组织收入，采取有效措施，确保应收尽收，同时，硬化预算的约束控制机制，加强资金的筹措和调度管理，加快预算执行的进度，强化对重大项目和重点产业的支持力度，确保我州经济和社会各项事业协调稳定健康发展，为全年收支预算的圆满完成而努力奋斗。